搜索
云南省药物依赖防治研究所2021年预算公开目录
第一部分云南省药物依赖防治研究所2021年部门预算编制说明
第二部分云南省药物依赖防治研究所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省药物依赖防治研究所2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省药物依赖防治研究所成立于1993年，是国家卫生部批准，由云南省人民政府投资建立的云南省卫生健康委直属全额拨款公共卫生事业单位，也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来，本所以戒毒药物维持治疗（含合成毒品使用的干预、研究）、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容，不断创新服务方式，主动作为、积极适应，充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。
（二）机构设置情况
纳入云南省药物依赖防治研究所2021年度部门预算编报的单位共1个，为财政全额拨款事业单位。单位内设15个科室，其中：职能科室9个，业务科室6个。
（三）重点工作概述
云南省药物依赖防治研究所的宗旨是：对药物滥用和相关疾病进行多学科的深入研究，开展国际国内的交流与合作，为全国开展降低与毒品使用相关危害工作提供技术支持，将科学研究中获得的新技术和新方法进行推广应用，为政府相关决策提供科学依据。自2019年起承担药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作。
云南省药物依赖防治研究所的重点工作包括：药物滥用的流行病学及相关因素研究；药物滥用与相关疾病的预防宣传教育研究、实施与推广；药物滥用及成瘾治疗方法的研究、评估与推广；药物依赖治疗药物的研究、评估与推广；药物滥用及相关疾病防治综合干预研究与技术推广；降低危害技术的开发、运用和推广；开展药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作；履行“国家级美沙酮维持治疗培训中心”、“中国药物滥用防治协会药物维持治疗分会”、“云南省美沙酮维持治疗与清洁针具交换工作组秘书处”职能；承担“云南省成瘾性物质滥用继续教育培训基地”、“昆明医科大学公共卫生学院实践教学基地”、“云南师范大学云南省禁毒教育培训科研基地教学实践基地”等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102人，其中：行政编制0人，事业编制102人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制9辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2429.13万元，其中：一般公共预算2076.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元；事业收入338.66万元，事业单位经营收入0万元，其他收入13.60万元。
与上年对比，增长862.10万元，增幅55.01%，主要原因分析:一是一般公共预算财政拨款较上年度增长641.80万元；二是根据《中华人民共和国预算法》的要求，将委托办事合作经费纳入预算管理，事业收入增加215.58万元；三是其他收入较上年度增长4.72万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2076.87万元，其中:本年收入1864.18万元，上年结转收入212.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1864.18万元（本级财力1864.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长641.8万元，增幅44.09%，主要原因分析:一是本年收入中，基本支出较上年度增长380.77万元，项目支出较上年度增长50万元；二是上年结转收入增长211.03万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出2429.13万元。财政拨款安排支出1864.18万元，其中：基本支出1814.18万元，与上年对比增长380.77万元，主要原因分析；一是工资福利支出较上年度增长377.32万元，二是商品和服务支出较上年度增加3.45万元。项目支出50万元，与上年对比增加50万元，主要原因分析：自2019年起承担药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作，财政安排专项资金50万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.81万元，主要用于退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出148.63万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.42万元，主要用于缴纳2021年退休人员记实职业年金。
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1369.07万元，主要用于职工工资、行政办公支出、缴纳工会经费等日常支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务50万元，主要用于云南省静脉用药调配中心有关工作。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100.32万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52.15万元，主要用于为职工缴纳相应的公务员医疗补助费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.63万元，主要用于职工医疗保险有关费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额48.94万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算47.14万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省药物依赖防治研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.58万元，较上年减少0.67万元，下降5.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
云南省药物依赖防治研究所2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.01万元，下降3.22%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待25人次。
增减变化原因：为响应建设节约型单位的要求，我单位合理预算公务接待费，在上年的基础上进一步压减公务接待费，实现0增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省药物依赖防治研究所2021年公务用车购置及运行维护费为11.58万元，较上年减少0.36万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.58万元，较上年减少0.36万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：为响应建设节约型单位的要求，我单位合理预算公务用车运行维护费，在上年的基础上进一步压减公务用车运行维护费，实现0增长。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
2021年，云南省药物依赖防治研究所开展云南省静脉用药调配中心有关工作，主要完成以下绩效目标：
1.维护及升级完善云南省静脉用药调配中心信息化监管平台，由于“云南省静脉用药调配中心信息化监管平台”前期采用云服务器，存在数据泄露等安全风险、数据处理较慢等问题，需采购服务器、防火墙、专线宽带等硬件设备设施。对已搭建系统平台进行系统更新、错误修改等，根据工作需要对系统功能升级完善。
2.初步建立“云南省药品配备使用平台”软件系统框架结构，实现部分医疗机构药品数据录入、上传、统计等基础功能。
3.对部分医疗机构短缺药品情况进行调研、督查、培训.一是对4家医疗机构短缺药品情况进行督察、调研。二是全省分4片区开展短缺药品信息化平台培训。
4.梳理云南各级医疗机构静脉用药调配中心建设情况。组织专家组对10家医疗机构静配中心进行现场验收，复核、督察、调研。通过以上方式规范我省医疗计划安全、合理用药水平
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：
滇ICP备13004983号