云南省药物依赖防治研究所2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省药物依赖防治研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

四、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省药物依赖防治研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省药物依赖防治研究所成立于1993年，是国家卫生部批准，由云南省人民政府投资建立的云南省卫生计生委直属全额拨款公共卫生事业单位，也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来，本所以戒毒药物维持治疗（含合成毒品使用的干预、研究）、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容，不断创新服务方式，主动作为、积极适应，充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、美沙酮维持治疗与清洁针具交换工作

2020年全省共有60个美沙酮维持治疗门诊、105个拓展服药点开展工作，在治人数12718人，保持率81.5%，病人治疗的依从性不断提高，服药240天以上病人所占比例从2015年的27.6%，上升至43.13%。HIV检测率93.2%，HCV检测率92.2%，梅毒检测率90.7%，HIV年新发感染率0.04%，远远低于国家的0.3%指标要求。

2020年，清洁针具交换工作有序开展，全省共有106个县140交换点开展工作，截止到目前，累计覆盖注射毒品使用者约10550余人；共计发放清洁针具约147.7万支，回收注射器约134.7万支，回收率91.2%。发放安全套约18.1万只，清洁针具交换覆盖人群（除既往阳性）开展HIV检测共计4295人，HIV检测率为50.3%，检出阳性人数0人，阳性率检出0.0%；转介962人至美沙酮维持治疗。

根据国家社区药物维持治疗工作组要求，新的国家美沙酮维持治疗数据收集系统于2020年1月1日在全国陆续上线使用。自3月以来，秘书处积极配合国家工作组，以州市为单位、分片区逐一对各门诊进行全省美沙酮维持治疗国家系统升级改造，目前已经完成15个州市的130余家门诊和治疗点的升级改造工作。

2020年9月—02月期间，国家美沙酮培训中心举办了2期戒毒药物维持治疗门诊干预技能管理培训班和2期戒毒药物维持治疗门诊专业技能培训班，来自全国15个省（市、自治区）的30个美沙酮维持治疗骨干门诊150名学员参与了培训。培训中心按各地新门诊的开诊进度安排有关专家进行技术指导，截至目前已安排11人次，完成广东省、甘肃省、山西省11个门诊技术指导。

2、“澜沧江—湄公河跨境艾滋病联防联控项目”工作

省级项目办坚持跨境艾滋病防控工作与新冠疫情防控工作同步推进，于2020年5月重启项目工作。2020年1020月，项目覆盖包括跨境务工人群、跨境吸毒者、跨境性工作者、跨境HIV感染者/艾滋病病人、跨境就医人群等跨境重点人群共计2414人。并结合当地资源对跨境重点人群开展HIV检测47665人。发现HIV感染者258人（阳性检出率为2.67%），均为缅籍感染者。同时，分别支持缅甸HIV快检点在其当地推进扩大检测和扩大治疗工作，开展健康教育467人，检测1177人，发现缅籍HIV感染者35人。此外，还为发现的HIV感染者提供了抗病毒治疗转介服务；为缅甸木姐地区缅籍抗病毒治疗者提供CD4检测500人次，指导其抗病毒治疗工作，目前，正在进行项目年度评估工作。

3、云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目工作

2020年我所继续承担云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目的管理工作，按照国家新出台的相关规定和云南省政府的要求，省项目管理办公室积极调整角色定位，顺应管理要求，履行好省级管理办公室的职责，推动我省防治艾滋病领域政府向社会组织购买服务工作的规范发展。2020年，在疫情防控常态化的形势下，项目管理办公室通过组织实施结题前督导、灵活调整小组开展项目活动的形式、分批次开展线上线下相结合的结题验收工作，同时，在经费未增加的情况下，2019年度项目的干预人数、人次、HIV抗体检测等重要指标均有提升。尤其在抗病毒治疗脱失人员找回方面，人数约为上年度的2.3倍。2019年度项目的实施，体现了政府购买社会组织服务的宗旨，为我省早日实现“三个90%目的目标做出了不可忽视的贡献。

4、对外交流与合作工作

协助省卫生健康委对外交流合作处管理在滇境外非政府组织机构工作；承担我省援乌干达医疗队出国前的培训及组织工作，截至10月30日，第二十一批援乌医疗队培训工作已顺利结束，我所认真做好日常管理和后勤保障服务工作，圆满完成第21批援乌干达医疗队出国前培训工作任务。

5、医疗卫生机构药品、器械、耗材临床合理使用的监测评价的有关工作

逐步推进全省静脉用药调配中心管理工作。2020年4020月，根据收到的24份药政处移交的医疗机构申请验收/复核静脉用药调配中心资料开展有关工作。对其中符合初审条件的21家机构组织专家组开展了验收/复核工作，通过向药政处报审，目前有15家机构获得发文批准。为推动我省静脉用药调配中心管理工作规范有序开展，在药政处领导下多次组织专家召开工作研讨会，制定、补充和修改《关于对云南省医疗机构静配中心验收/复核工作程序》、《云南省静脉用药调配中心（室）验收审核工作专家管理规定》。

6、不断推进其他科研课题和项目工作

开展同伴推动干预项目，已在全省11个州市的27个门诊和53个拓展服药点开展了同伴推动干预项目，进一步的推动了美沙酮维持治疗门诊工作；启动并开展“怒江州泸水市跨境艾滋病联防联控项目”，在项目支持下，泸水市动员艾滋病病毒感染者入组抗病毒治疗95人，对边境重点乡镇孕龄妇女推行孕情管理230人；开展合成毒品三级预防综合干预项目，赴盈江县分批对盈湖社区6个项目点的300余名社区居民和骨干进行了参与式培训，并挑选12名骨干作为项目主要干预者，全程参与2020年项目的计划制定、干预实施、痕迹资料收集和效果评估，有效地提高了项目在当地的可持续性；开展“项目的人群合成毒品滥用简短干预研究”项目，2020年302月完成了问卷设计、研讨和预调查， 5成了月完成了关键人物访谈及物质使用者访谈、召开了项目启动专家咨询会、物质使用和简短干预技能培训班，目前项目现场正在持续开展；开展“云南省戒毒人员心理健康及精神疾病调研”项目，于10月底顺利完成了600余名吸毒学员的访谈问卷，调查结果填补了云南省吸毒人员精神疾病共病研究的空白，得到了戒毒领域专家的好评；开展哨点监测项目工作，截止11月底，我所监测点已完成送检400例血液样本，并完成问卷录入，目前等待国家疾控中心审核数据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省药物依赖防治研究所2020年部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末，单位实有人数111人，其中：在职职工95人，退休职工16人。

2020年，新招录3人，调入2人，辞职1人，退休1人。

2020年末，单位实有人数114人，其中：在职职工98人，退休职工16人。

实有车辆编制9辆,实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省药物依赖防治研究所部门2020年度收入合计2,080.51万元。其中：财政拨款收入1,913.50万元，占总收入的91.97%；事业收入152.55万元，占总收入的7.33%；其他收入14.46万元，占总收入的0.70%。本年度收入与上年度收入对比情况，见下图：

其中：财政拨款收入较上年下降11.34%，2019年，我单位财政拨款收入为2185.26万元，2020年度为1913.50万元，下降244.76万元。主要原因有：一是2019年，财政下拨的项目经费为523.73万元，2020年为415.02万元，减少108.71万元；二是2019年，我单位财政安排的基本支出为1634.53万元，2020年为1498.48万元，基本支出较2019年度减少136.05万元。

事业收入较上年下降68.44%，2019年，我单位事业收入为483.39万元，2020年仅为152.55万元，较上年下降330.84万元。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，2020年度科研项目较上年申报较少，科研项目经费收入大幅度减少，导致本年度事业收入大幅缩减。

其他收入较上年增加59.83%，2019年，我单位其他收入为9.05万元，2020年为14.46万元，增加5.41万元。主要原因是：为响应号召，解决市内停车难的问题，我所今年陆续开放社会车辆停车服务，从而增加了停车场收入，在落实政策的同时我们对停放车辆开具发票，并及时将该部分收入上交财政。

表1：2020年省药依所收入构成

二、支出决算情况说明

云南省药物依赖防治研究所2020年度支出合计2,262.79万元。其中：基本支出1,583.02万元，占总支出的69.96%；项目支出679.77万元，占总支出的30.04%。本年度支出与上年度支出对比情况，见下图：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省药物依赖防治研究所正常运转的日常支出1,583.02万元。较上年增加0.38%，主要原因是：因单位人员增减变动，本年度财政安排人员工资、失业保险、比上年度有所增加，导致本年度基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1470.63万元，占基本支出的92.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出112.39万元，占基本支出的7.10%。

表2：2020年度省药依所基本支出构成

（二）项目支出情况

2020年度用于保障我所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679.77万元。该项目支出较上年减少30.02%，主要原因分析：一是受新冠肺炎疫情影响，2020年度科研项目较上年申报较少，科研项目经费收入大幅，减少金额为330.84万元；二是2020年度财政安排的项目经费也较上年减少，减少金额为108.71万元。以上两项收入减少导致本年度项目支出也相应减少。

表3:2020年度省药依所各项支出构成

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药物依赖防治研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,991.78万元，占本年支出合计的88.02%。较上年下降5.49%,主要原因分析：因为本年度财政安排的基本支出，项目支出较上年度下降，故支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出145.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于按相关规定为职工缴纳的事业保险、机关事业单位的基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出。

2.卫生健康（类）支出1,728.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于保障单位正常运转、人员工资、重大公共卫生（艾滋病综合防治）等卫生项目支出。

3.住房保障（类）支出118.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于按相关规定为职工缴纳住房公积金。

表4：2019年度省药依所一般公共预算财政拨款支出构成

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省药物依赖防治研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.25万元，支出决算为11.35万元，完成预算的92.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为11.35万元，完成预算的95.1%；没有发生公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待费增长，有关费用近年来持续压减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.45万元，增长4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，增长6.69%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算略变化的主要原因：一是由于车辆老化，所需运行维护费比去年略有增加。二是省药依所认真贯彻落实厉行节约相关规定，本年度无接待任务，未产生公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于综合防治艾滋病工作所需车辆及公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省药物依赖防治研究所资产总额3130.47万元，其中，流动资产583.85万元，固定资产1666.81万元（固定资产原值3707.56万元，固定资产累计折旧2040.75万元），无形资产879.81万元（无形资产原价943.46万元，无形资产累计摊销63.64万元），其他资产0万元（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额减少309.17万元，其中;流动资产减少199.85万元，固定资产减少112.59万元（净值）,无形资产减少（净值）3.28万元，其他资产减少0万元。本年度未发生处置房屋建筑物；处置车辆4辆，未发生报废报损资产事项。

二、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额26.28万元，其中：政府采购货物支出1.48万元。政府采购服务支出24.80万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的5.63%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12)。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2020年部门决算报表(1).xls

2020年度决算公开项目自评表.xls