附件1

云南省药物依赖防治研究所2022年预算公开目录

第一部分 云南省药物依赖防治研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省药物依赖防治研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省药物依赖防治研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省药物依赖防治研究所成立于1993年，是国家卫生部批准，由云南省人民政府投资建立的云南省卫生健康委直属全额拨款公共卫生事业单位，也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来，本所以戒毒药物维持治疗（含合成毒品使用的干预、研究）、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容，不断创新服务方式，主动作为、积极适应，充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、党办、纪委办、人事教育科、财务科、社会服务部、预防教育部、临床药理研究部、干预研究部、项目发展部、监测评价部、门诊管理部、国际交流合作（卫生援外）办、信息科、后勤办。

所属单位:无。

（三）重点工作概述

云南省药物依赖防治研究所的宗旨是：对药物滥用和相关疾病进行多学科的深入研究，开展国际国内的交流与合作，为全国开展降低与毒品使用相关危害工作提供技术支持，将科学研究中获得的新技术和新方法进行推广应用，为政府相关决策提供科学依据。自2019年起承担药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作。

云南省药物依赖防治研究所的重点工作包括：药物滥用的流行病学及相关因素研究；药物滥用与相关疾病的预防宣传教育研究、实施与推广；药物滥用及成瘾治疗方法的研究、评估与推广；药物依赖治疗药物的研究、评估与推广；药物滥用及相关疾病防治综合干预研究与技术推广；降低危害技术的开发、运用和推广；开展药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作；履行“国家级美沙酮维持治疗培训中心”、“中国药物滥用防治协会药物维持治疗分会”、“云南省美沙酮维持治疗与清洁针具交换工作组秘书处”职能；承担“云南省成瘾性物质滥用继续教育培训基地”、“昆明医科大学公共卫生学院实践教学基地”、“云南师范大学云南省禁毒教育培训科研基地教学实践基地”等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制9辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,528.95万元，其中：一般公共预算2,316.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入211.02万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.60万元。

与上年对比，增长99.82万元，增幅4.11%，主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款较上年度增长239.46万元；二是事业收入较上年减少127.64万元；三是其他收入较上年度减少12万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,316.33万元，其中:本年收入2,108.21万元，上年结转收入208.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,108.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长239.46万元，增幅10.33%，主要原因分析:一是本年收入中，一般公共预算财政拨款较上年增长244.03万元；二是上年结转收入减少4.57万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,528.95万元。财政拨款安排支出2,108.21万元，其中：基本支出1,728.21万元，与上年对比减少85.97万元，主要原因分析由于单位人员变动（退休、离职等），导致基本支出减少；项目支出380.00万元，与上年对比增加330万元，主要原因分析上年度项目支出主要用于药品、器械、耗材临床合理使用的检测和综合评价工作，本年度项目资金用于单位消防系统维修改造、综合楼维修及更新电梯。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.92万元，主要用于主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141.61万元，主要用于主要用于缴纳职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.58万元，主要用于主要用于缴纳2022年退休人员记实职业年金。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1,289.14万元，主要用于主要用于职工工资、行政办公支出、缴纳工会经费等日常支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务380.00万元，主要用于单位消防系统维修改造、综合楼维修及更新电梯。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95.58万元，主要用于主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49.95万元，主要用于主要用于为职工缴纳相应的公务员医疗补助费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.43万元，主要用于主要用于职工医疗保险有关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省药物依赖防治研究所不涉及省对下转移支付预算--与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省药物依赖防治研究所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省药物依赖防治研究所不涉及省对下转移支付预算--经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额405.85万元，其中：政府采购货物预算81.05万元、政府采购服务预算24.80万元、政府采购工程预算300万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省药物依赖防治研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.22万元，较上年减少0.66万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省药物依赖防治研究所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省药物依赖防治研究所部门2022年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次预计为3次，共计接待30人次。

增减变化原因：为响应建设节约型单位的要求，我单位合理预算公务接待费，在上年的基础上进一步压减公务接待费费，实现0增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省药物依赖防治研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为10.93万元，较上年减少0.65万元，下降5.61%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.93万元，较上年减少0.65万元，下降5.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：为响应建设节约型单位的要求，我单位合理预算公务用车运行维护费，在上年的基础上进一步压减公务用车运行维护费，实现0增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.深化中缅、中越、中老双边合作机制，为项目开展创建支持性的政策环境。

2.基于推进双边防艾合作的需求，以能力建设为切入点，构建中缅、中越、中老双边合作的交流平台。

3.探索具有地区适宜性和人群适宜性的跨境艾滋病防控工作方法，进而推进双边合作的发展。

4.加强督导与评估、总结经验、推广适宜技术、促进项目资源的有效整合和利用。

5.完成省药依所消防设施及外墙翻新工作，消除安全隐患，显著提升单位可持续发展能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如：基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省药物依赖防治研究所资产总额3155.67万元，其中，流动资产718.50万元，固定资产1573.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产863.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.26万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省药物依赖防治研究所_16448434399810.xlsx