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公告通知

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云南省药物依赖防治研究所2019年度部门决算

 

第一部分 云南省药物依赖防治研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

、国有资产占有情况

、政府采购支出情况

、部门绩效自评情况

、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省药物依赖防治研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省药物依赖防治研究所成立于1993年,是国家卫生部批准,由云南省人民政府投资建立的云南省卫生计生委直属全额拨款公共卫生事业单位,也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来,本所以戒毒药物维持治疗(含合成毒品使用的干预、研究)、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容,不断创新服务方式,主动作为、积极适应,充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。

 

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、美沙酮维持治疗工作

我所对全省15个州(市)的78个县(市、区)68个美沙酮维持治疗门诊和109个服药拓展点进行管理和技术支持。2019年组织专家赴12个州(市)的30余个县(市、区)进行常规督导和现场技术支持17次,配合省防治艾滋病局完成5个州市15个县(市、区)7次专项督导和调研;严格按照招标采购程序,完成有关试剂和设备的采购工作;为提升基层工作人员能力,举办1美沙酮外带治疗培训班4吸毒人群艾滋病综合干预技能提高培训班;充分发挥专业机构的优势,协助国家工作组,为戒毒药物维持治疗信息管理系统改造、升级和上线工作提供了云南智慧。

截至201911月,我省共80个门诊和拓展服药点开展同伴推动干预工作,共计6032名海洛因成瘾者到美沙酮治疗点接受咨询辅导,其中5449人入组接受美沙酮维持治疗,入组治疗率90.3% 2971人从未接受过美沙酮维持治疗,占比49.3%。美沙酮外带治疗试点在原有14个基础上增设8个外带治疗点,目前全省共有22个外带治疗试点,共697人次获得外带治疗资格,外带治疗42005人次,尿吗啡检测及时性为98.1%,尿检阳性率仅为0.18%,药箱归还的及时性为98.24%,归还药箱的完好性为99.97%。云南省美沙酮外带治疗试点项目工作成效在全国同行中产生了积极的示范引领作用,20195月,在日内瓦召开的第72届世界卫生大会上,云南省自主设计和研发的美沙酮外带智能药箱作为全球20项防艾创新产品之一与会参展。

截至20196月(因正在进行数据迁移,无法获得下半年数据),最近一年云南省美沙酮维持治疗人数为14960人,病人年保持率82.5%。艾滋病、丙肝和梅毒检测率分别达93%91%92%,艾滋病年阳转率仅为0.07%,做到早发现、早管理、早治疗,在吸毒人群艾滋病社区综合防治中起到了不可或缺的作用。

2、清洁针具交换工作

全省共有111个县147个针具交换点,比2018年减少了3个县、13个交换点。2019年我所共计派出9批次33人次赴6个州市15个县(市/区)开展了现场技术支持;采集全省16州市数据130328条,每季度向各州市反馈工作数据,保障全省清洁针具交换数据管理工作;完成清洁针具采购配送工作,共计下发1454200只针具。创新工作方法,尝试突破工作瓶颈,利用互联网+服务,突破难于接触目标人群的难点;在社区注射毒品使用人群中开展传播性疾病流行趋势队列研究项目,尝试解决社区注射毒品使用人群疾病防控工作中存在的问题和困难;制作毒品使用人群艾滋病防治工作宣传片,宣传我省毒品使用人群艾滋病防治工作的举措和成果。

截止目前,全省针具交换工作累计覆盖注射毒品使用者约1.2万人;共发放清洁针具203.4万只,回收针具184.2万只,针具回收率达90.6%。发放安全套约24.2万只,清洁针具交换覆盖人群HIV检测共计5046人,检测率达48.16%,新增阳性11人,新检出HIV病毒阳性率为0.2%。转介911人参加美沙酮维持治疗,转介率达8.99%

3、澜沧江湄公河跨境艾滋病联防联控项目工作

我所继续承担澜沧江-湄公河跨境艾滋病联防联控项目的管理职能,全面完成了2019年项目计划,预算经费执行率达93.3%(省本级预算经费执行率达99.8%)。2019年,不断深化双边疫情互通、高层定期会晤、学术交流和年度会议的工作机制,举办双边联席会等会议15次,培训班18期,参训者达527人,其中外方参训者占48.4%。覆盖缅籍跨境重点人群5851人、老挝籍跨境重点人群700人和越南籍跨境重点人群655人,结合当地资源对跨境重点人群开展HIV检测37658人,报告HIV感染者133人。支持老挝、越南、缅甸在其当地推进扩大检测和扩大治疗工作,干预3812人和HIV检测3111人,报告HIV感染者57人,对有效遏制艾滋病的跨境传播起到了积极作用。

4、云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目工作

我所继续承担云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目的管理工作,一是完成了2018年项目的督导和结题验收工作,共对46374人、165640人次进行了各类干预服务,23689人接受HIV抗体检测,陪同转介确证217人,为社区药物滥用者、男男性行为人群等目标人群提供了艾滋病和性病防治的宣传、干预、检测和转介等服务。二是完成2019年项目招标评审和启动工作,全省共立项125个项目,覆盖了16个州(市)、68个县(区),立项金额为1000万元,并于6月中旬全面启动。三是为确保项目的实施质量,分赴10个州市,对所辖的55个社会组织进行现场督导及技术支持,并举办“2019年云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目研讨培训班,较好地管理全省100多个社会组织工作。

5、强戒所戒治人员艾滋病防治综合干预研究项目工作

我所加强与省戒毒管理局、省第一强戒所等单位的合作,举办强戒所戒治人员艾滋病防治综合干预应用研究项目推进会艾滋病防治综合干预技能培训班强戒所戒治人员艾滋病防治综合干预应用研究项目总结会暨专家咨询会。目前项目共计完成1120人次的团体心理干预活动,完成1400余人的健康教育培训,培训同伴骨干280人(其中HIV阳性者60人),完成1120余人的干预活动效果评估工作。为加强重点人群宣传教育,在“6.26国际禁毒日“12.1世界艾滋病日期间,携手有关戒毒机构开展宣传教育活动,共500多名戒治人员参加,其中包括200余名HIV阳性学员和100多名未成年人。

62019年国家级美沙酮维持治疗培训中心工作

为进一步加强全国戒毒药物维持治疗门诊及拓展服药点综合管理能力,强化戒毒药物维持治疗工作人员的知识水平,提高实际操作能力,我所于10月期间分别在河南省郑州市和广西壮族自治区南宁市、浙江省杭州市完成了三期戒毒药物维持治疗门诊干预技能管理培训,于11月期间在昆明市开展了两期专业技能培训工作。

7、昆明市社区吸毒人群艾滋病哨点监测工作

截至10月底我所已按要求完成了400例吸毒人群的监测任务,共检出HIV阳性病人共53人,新发感染上报病人3例。2019年共接待成瘾性疾病咨询约360人,累计约470人次,为患者及家属提供专业技术指导及心理治疗。

8、开展科研项目和教学工作

为充分发挥我所在禁毒防艾领域的专业优势,我所2019年开展各项禁毒防艾相关科研项目18项,其中国际项目1项,国家级项目8项,省级项目9项,在传统毒品和新型毒品药物滥用预防、干预、转介、戒断等综合服务以及艾滋病的防治方面做出了有益的尝试和研究。2019年发表论文12篇,举办学术活动31期。我所作为高校实践教学基地,完成2名实习生的论文答辩,对4名在校本科生进行带教。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省药物依赖防治研究所2019年部门决算编报的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末,单位实有人数113人,其中:在职职工100人,退休职工13人。

2019年,在职转退休3人,辞职2人。

2019年末,单位实有人数111人,其中:在职职工95人,退休职工16人。

实有车辆编制9辆,实有车辆8辆。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年收入总计2650.70万元,其中:财政补助收入2158.26万元,占总收入的81.42%;事业收入483.39万元,占总预算收入的18.24%,其他收入9.05万元,占总收入的0.34%。本年度收入与上年度收入对比情况,见下图:

其中:财政拨款收入较上年下降35.32%,主要原因是:一是2018年,我所承担有省级防治艾滋病项目经费977.11万元,2019年度仅安排有30万元,省级项目经费大幅度减少二是2018年,我单位财政安排的基本支出为1411.15万元,2019年为1189.62万元,基本支出较2018年度减少三是其他收入较18年大幅下降,故本年收入下降事业收入较上年无变化。其他收入较上年下降67.89%,主要原因是:一是18年有部分科研项目结题,余额13.88万元转入其他收入后转入事业基金二是省卫建委下拨大健康项目经费12万元,放入其他收入核算,而19年的其他收入仅为利息收入和停车费收入,故其他收入大幅下降。

 

12019年省药依所收入构成

二、支出决算情况说明

云南省药物依赖防治研究所2019年度共计支出2548.39万元,其中:基本支出1577.02万元,占总支出的61.88%;项目支出971.38万元,占总支出的38.12%。本年度支出与上年度支出对比情况,见下图:

(一)基本支出情

2019年度用于保障所内正常运转的日常支出1577.02万元。较上年下降1.68%,要原因是:因单位人员增减变动,本年度财政安排人员工资、失业保险、比上年度有所减少,导致本年度基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1457.74万元,占基本支出的92.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出119.28万元,占基本支出的7.56%。

22019年度省药依所基本支出构成 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障下属项目机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9713.78万元。项目支出较上年减少58.72%,主要原因分析:一是原我单位核算有云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目经费977.11万元,后该部分经费由省卫健委核算;二是18年核算有项目结转资金659.51万元,19年核算的项目结转资金为84.37万元,故项目支出减少。

 

 

 

 

3:2019年度省药依所各项支出构成

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药物依赖防治研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出2107.58万元,占本年支出合计的82.70%。较上年下降9.10%,主要原因分析:因为本年度财政安排的基本支出,项目支出较上年度大幅下降,故支出也相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出152.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于按相关规定为职工缴纳的事业保险、机关事业单位的基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出

2.卫生健康(类)支出1839.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.29%。主要用于保障单位正常运转、人员工资、重大公共卫生(艾滋病综合防治)等卫生项目支出

3.住房保障(类)支出115.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于按相关规定为职工缴纳住房公积金

 

表4:2019年度省药依所一般公共预算财政拨款支出构

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13.13万元(因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费12.81万元,公务接待0.32万元),支出决算为10.89万元,完成预算的82.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为10.63万元,完成预算的82.98%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的81.25%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制公务接待费增长,有关费用近年来持续压减。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少6.74万元,下降38.22%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.7万元,下降38.66%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降16.13%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是认真贯彻落实厉行节约相关规定,严格控制公务接待标准和人数,公务接待费较上年有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算10.89万元其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.63万元,占97.61%;公务接待费支出0.26万元,占2.39%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.63万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.63万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于综合防治艾滋病工作所需车辆及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中:

国内接待费支出0.26万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国家卫生健康委到我所进行调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,本年度无有关费用发生。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省药物依赖防治研究所资产总额3438.48万元,其中,流动资产783.70万元,固定资产1779.40万元(固定资产原值3902.09万元,固定资产累计折旧2122.69万元),无形资产876.53万元(无形资产原价925.41万元,无形资产累计摊销48.87万元),其他资产-1.15万元(具体内容详见附表),为根据《政府会计制度》要求,待处理资产转入的价值。与上年相比,本年资产总额减少71.07万元,其中;流动资产增加64.91万元,固定资产减少121.53万元(净值),无形资产减少13.30万元,其他资产减少0万元。本年度未发生处置房屋建筑物;处置车辆,未发生报废报损资产事项。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

 

行次

 

资产总额

 

流动资产

 

固定资产

对外投资/有价证券

 

在建工程

 

无形资产

 

其他资产

 

小计(净值)

房屋构筑物(原值)

车辆(原值)

单价200万以上大型设备(原值)

其他固定资产(原值)

减:固定资产折旧

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

--

8

9

10

11

合计

1

3438.48

783.70

1779.40

2519.37

227.63

0

1155.09

2122.69

0

0

876.53

-1.15

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额362.26万元,其中:政府采购货物支出362.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元

、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

 

 

 

、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

 

第五部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等

3.项目支出:为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

/uploads/file/20200908/药物依赖防治研究所机构运行表_15995567458790.XLS

/uploads/file/20200908/药依所项目支出自评表_15995567583767.xlsx

/uploads/file/20200908/云南省药物依赖防治研究所决算表_15995567693444.xls