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公告通知

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云南省药物依赖防治研究所2020年预算公开

云南省药物依赖防治研究所2020年预算公开目录

第一部分云南省药物依赖防治研究所2020年部门预算编制说明

第二部分云南省药物依赖防治研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省药物依赖防治研究所2020

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省药物依赖防治研究所成立于1993年,是国家卫生部批准,由云南省人民政府投资建立的云南省卫生计生委直属全额拨款公共卫生事业单位,也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来,本所以戒毒药物维持治疗(含合成毒品使用的干预、研究)、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容,不断创新服务方式,主动作为、积极适应,充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。

(二)机构设置情况

纳入云南省药物依赖防治研究所2020年度部门预算编报的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。单位内设15个科室,其中:职能科室8个,业务科室7个。

(三)重点工作概述

云南省药物依赖防治研究所的宗旨是:对药物滥用和相关疾病进行多学科的深入研究,开展国际国内的交流与合作,为全国开展降低与毒品使用相关危害工作提供技术支持,将科学研究中获得的新技术和新方法进行推广应用,为政府相关决策提供科学依据。自2019年起承担药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作。

云南省药物依赖防治研究所的重点工作包括:药物滥用的流行病学及相关因素研究;药物滥用与相关疾病的预防宣传教育研究、实施与推广;药物滥用及成瘾治疗方法的研究、评估与推广;药物依赖治疗药物的研究、评估与推广;药物滥用及相关疾病防治综合干预研究与技术推广;降低危害技术的开发、运用和推广;开展药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作;履行国家级美沙酮维持治疗培训中心中国药物滥用防治协会药物维持治疗分会云南省美沙酮维持治疗与清洁针具交换工作组秘书处职能;承担云南省成瘾性物质滥用继续教育培训基地昆明医科大学公共卫生学院实践教学基地云南师范大学云南省禁毒教育培训科研基地教学实践基地等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中,行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制102人,其中:行政编制0人,事业编制102人。在职实有95人,其中:财政全供养95人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

车辆编制9辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1567.03万元,其中:一般公共预算财政拨款1433.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入123.08万元,事业单位经营收入0万元,其他收入8.88万元,上年结转1.66万元。

与上年对比,增长338.81万元,增幅27.58%,主要原因分析:一是一般公共预算财政拨款较上年度增长213.79万元;二是根据政府会计制度改革的要求,将原在往来科目中核算的部分经费,调整至收支科目中核算,事业收入增加123.08万元;三是其他收入较上年度增长0.28万元,四是结转2019年度住房公积金1.66万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1435.07万元,其中:本年收入1433.41万元,上年结转1.66万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1433.41万元(本级财力1433.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长215.45万元,增幅17.66%,主要原因分析:一是本年收入中,基本支出较上年度增长243.79万元,项目支出较上年度减少30万元;二是上年结转增长1.66万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1567.03万元。财政拨款安排支出1435.07万元,其中:基本支出1433.41万元,与上年对比增长243.79万元,主要原因分析;一是工资福利支出较上年度增长246.39万元,二是商品和服务支出较上年度减少2.6万元。项目支出0万元,与上年对比减少30万元,主要原因分析:我单位的项目支出主要为艾滋病防治专项资金,根据中央和地方事权划分,艾滋病防治属于中央事权,应由中央转移支付经费保障,故2020年未安排项目经费。上年结转1.66万元,为结转的住房公积金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.76万元,主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.45万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.15万元,主要用于缴纳2020年退休人员记实职业年金。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1183.19万元,主要用于职工工资、行政办公支出、缴纳工会经费等日常支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116.86万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

工资福利支出1327.58万元(其中:基本支出1327.58万元)

商品和服务支出105.83万元(其中:基本支出105.83万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额34.16万元,其中:政府采购货物预算9.16万元、政府采购服务预算25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省药物依赖防治研究所2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.25万元,较上年减少0.38万元,下降3.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

云南省药物依赖防治研究所2020年公务接待费预算为0.31万元,较上年减少0.01万元,下降3.13%,国内公务接待批次预计为3次,预计接待25人次。

增减变化原因:为响应建设节约型单位的要求,我单位合理预算公务接待费,在上年的基础上进一步压减公务接待费,实现0增长。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省药物依赖防治研究所2020年公务用车购置及运行维护费为11.94万元,较上年减少0.37万元,下降3.01%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费11.94万元,较上年减少0.37万元,下降3.01%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因:为响应建设节约型单位的要求,我单位合理预算公务用车运行维护费,在上年的基础上进一步压减公务用车运行维护费,实现0增长。另,根据公务用车改革相关要求,我单位申请处置、报废4辆车,预计年末公务用车保有量为4量。

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件:

云南省药物依赖防治研究所部门预算表_.xlsx