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公告通知

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云南省药物依赖防治研究所2018年度部门决算

第一部分 云南省药物依赖防治研究所概况

一、 主要职能

(一)主要职能

云南省药物依赖防治研究所成立于1993年,是国家卫生部批准,由云南省人民政府投资建立的云南省卫生计生委直属全额拨款公共卫生事业单位,也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来,本所以戒毒药物维持治疗(含合成毒品使用的干预、研究)、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容,不断创新服务方式,主动作为、积极适应,充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。

(二) 2018年度重点工作任务介绍

1、开展美沙酮维持治疗工作,外带治疗试点工作备受关注。管理全省68个美沙酮维持治疗门诊和107个拓展服药点,2018年,在治人数为14593人,平均在治人数214人,年保持率84.2%,HIV、HCV和梅毒检测率均在90%以上。在全国美沙酮维持治疗人数普遍下滑的大背景下,创新工作模式,着力扩大治疗覆盖面和提高治疗依从性。一是利用同伴社区推动干预项目,助力扩大美沙酮维持治疗。2018年,累计转介了5922名阿片类物质成瘾者,5267人入组接受美沙酮维持治疗,入组比例89%,其中,有2902人从未参加过美沙酮维持治疗,占49%。二是继续推进美沙酮外带治疗试点,提高治疗依从性。截至2018年10月,已有14个门诊共有580人次获得外带治疗资格。云南省美沙酮外带治疗试点工作成效备受关注,在全国同行中产生了强烈的示范引领作用。

2、清洁针具交换工作。一是积极推进建点工作,目前全省共有118个县160个针具交换点开展了针具交换工作,比2017年增加了20个县、20个交换点,累计覆盖注射毒品使用者约1.52万人,HIV检测共计7249人,检测率达56.34%,新增阳性46人,新发感染率为0.3%。转介1384人参加美沙酮维持治疗,转介率达11.29%,月均抗病毒治疗人数379人。二是做好云南省清洁针具交换工作组秘书处管理工作,探索开发公众号和APP,完善“云南省清洁针具交换数据收集系统”。三是不断探索有效开展针具交换的方法和模式,增加清洁注射器的可获性,经过项目试点,清洁针具营销策略在扩大服务覆盖面和促进转介工作方面取得了明显的效果。

3、国家级美沙酮维持治疗培训中心工作。2018年,举办美沙酮门诊专业人员培训班2期、美沙酮门诊综合干预及管理技能培训班3期,并安排6人次专家完成对广东省、甘肃省等6个新开门诊的技术指导。

4、澜沧江湄公河跨境艾滋病联防联控项目工作。一是在老挝北部五省和缅甸援建了7个艾滋病快速检测点和2个跨境转介服务点,覆盖了跨境重点人群总计8206人,检测6544人,发现感染者189人;支持在境外援建的艾滋病快速检测点开展艾滋病检测3048人,检出感染者55人。二是项目共举办学术研讨会和专题培训班22期,其中在昆明举办中越学术研讨会,双边开展了合作会谈,并签署《会谈纪要》,为深化中越双边艾滋病防治合作提供了政策支持。

5、云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目省级管理办公室工作。一是顺利完成2017年项目验收工作。2017年度取得了较好的成绩,项目的干预人数和检测人数达到了历年最高峰。二是完成2018年项目招标启动工作,共有106个项目获得立项,立项金额为827.2万元,并按期启动。三是出版《云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目管理手册(2017版)》,完成云南省社会组织参与艾滋病防治项目管理系统二期的开发工作,使社会组织参与防艾项目的管理工作更高效。

6、积极开展项目工作,各项研究引起国内媒体的广泛关注。开展中美合作项目合成毒品的使用原因和健康影响研究项目;参与国家级科研—“甲基苯丙胺(MA)相关障碍临床队列研究与生物样本库平台建设背侧和腹侧纹状体参与甲基苯丙胺成瘾的分子调控网络研究 苯丙胺类兴奋剂成瘾者前额叶纹状体环路谷氨酸/GABA缺陷机制及新型干预研究;开展头发样本毒品检测研究,研究进展引起了国内媒体的广泛关注,人民网、中国新闻网等众多媒体竞相报道和转载;开展城市生活污水毒品滥用监测研究;承担中国疾病预防控制中心男男性行为人群(MSM)毒品干预方案修订及预试验项目;与昆明医科大学合作的美沙酮维持治疗门诊中个案管理的探索性应用与效果分析项目;与云南经济管理学院合作开展高校健康教育师资督导体系建设项目;由云南汉木森生物制品有限责任公司委托我所,联合昆明医科大学法医学院共同执行大麻二酚成瘾性动物实验研究;与盈江县合作开展合成毒品三级预防综合干预项目;开展以治疗社区模式干预合成毒品使用者试点项目;与曲靖市麒麟区幸福社区合作开展注射吸毒人群社区禁毒防艾综合干预试点项目;与云南省第五强制隔离戒毒所、大理州强制隔离戒毒所等强制隔离戒毒所合作开展强戒所戒治人员艾滋病防治综合干预应用研究;开展云南省合成毒品流行现状、危害程度及其原因探讨调查研究。

7、科研教学工作。2018年,举办国家级、省级继续医学教育项目510期,发表论文16篇,其中以第一作者身份撰写10篇,SCI论文1篇。我所作为昆明医科大学公共卫生教学基地和硕士联合培养基地成员单位,2018年共计带教在读本科学生2人,在读研究生2人。同时,和云南师范大学哲学与政法学院签署了互为教学实践基地和科学研究基地的合作协议。

8、承担省卫生健康委指令性工作任务。一是完成国际交流合作及境外非政府组织机构管理方面的工作和援乌干达医疗队出国前培训工作;接待肯尼亚等非洲国家与有关国际组织艾滋病防治交流代表团赴我省交流考察艾滋病美沙酮维持治疗有关工作。二是积极协助做好大健康产业发展研究中心(大健康产业办)的相关工作。三是负责开展云南省医疗卫生国际化发展战略研究项目的前期调研工作,完成项目计划书的编制。四是协助省委政研室完成有关医疗卫生面向南亚东南亚交流合作材料的编写。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省药物依赖防治研究所2018年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末,单位实有人数113人,其中:在职职工100人,退休职工13人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年收入总计3364.76万元,其中:财政补助收入3336.58万元,占总收入的99.16%;其他收入28.18万元,占总收入的0.84%

本年度收入与上年度收入对比情况,见下图:

本年收入变动的主要原因为:一是事业单位人员工资、绩效调整;二是在职人员基本养老保险及职业年金、失业保险、住房公积金缴费增加;三是本年度我单位新增招考人员3人,调入2人,调出2人,年末在职实有人数较2017年度增加3人,云南省财政厅相应核增在职人员公用经费;四是项目经费增加。

二、 支出决算情况说明

本年度共计支出3956.94万元,其中:基本支出1603.99万元,占总支出的40.53%;项目支出2352.95万元,占总支出的59.37%

本年度支出与上年度支出对比情况,见下图:

本年度支出与上年度支出增减变动主要原因:

1)本年度财政安排人员工资、失业保险、比上年度有所增加,导致本年度工资福利支出增加。

2)本年度财政下达的住房公积金较上年度增加,同时,财政拨付在职死亡及退休人员应做实职业年金及退休人员生活补助,导致本年度对个人和家庭的补助增加。

3)本年度财政下达的项目经费较2017年度增加,故财政补助项目支出相应较2017年度增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1603.99万元。与上年对比增长232.78万元,主要原因为:一是事业单位人员工资、绩效调整;二是在职人员基本养老保险及职业年金、失业保险、住房公积金缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.17%。

(二)项目支出情况

2018年度用于单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2352.95万元。与上年对比比增长347.07万元,主要原因分析本年度财政下达的项目经费较2017年度增加,故财政补助项目支出相应较2017年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3820.68万元,占本年支出合计的96.10%与上年对比比增长485.98万元,主要原因分析一是本年度财政安排人员工资、失业保险、比上年度有所增加,导致本年度工资福利支出增加。二是本年度财政下达的住房公积金较上年度增加,同时,财政拨付在职死亡及退休人员应做实职业年金及退休人员生活补助,导致本年度对个人和家庭的补助增加。三是本年度财政下达的项目经费较2017年度增加,故财政补助项目支出相应较2017年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出171.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%主要用于按相关规定为职工缴纳的失业保险、机关事业单位基本养老保险和职业年金。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出3532.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%主要用于单位运行、人员工资、重大公共卫生(艾滋病综合防治)等支出。

3. 住房保障支出(类)支出115.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%主要用于按相关规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 科学技术支出(类)支出0.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于科技研发支出。

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.63万元,支出决算为17.64万元,完成预算的156.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.33万元,完成预算的140.78%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算的96.88%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在年初预算中未包括中央防治艾滋病专项资金的公务用车运行维护费预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.22万元,减少1.23%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元,减少1.25%;公务接待费支出决算无变动。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算17.64万元,其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出17.33万元,占98.24%;公务接待费支出0.31万元,占1.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.33万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于综合防治艾滋病工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中:

国内接待费支出0.31万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于非洲代表团的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至20181231日,单位资产总额5605.84万元,其中,流动资产784.31万元,固定资产3897.88万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产923.65万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加254.09万元,其中:固定资产增加176.69万元。报废报损资产36项,账面原值70.59万元,实现资产处置收入0.43万元。处置收入已按规定上缴国库。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5605.84

784.31

3897.88

2438.71

227.63

1231.55

923.65

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

二、政府采购支出情况

2018年度,单位政府采购支出总额969.02万元,其中:政府采购货物支出957.86万元;政府采购工程支出4.06万元;政府采购服务支出7.10万元。

三、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等;

3.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。


收入支出决算批复表

财决批复01

部门:云南省药物依赖防治研究所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3,336.58

一、一般公共服务支出

35

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

0.60

六、其他收入

7

28.18

七、文化体育与传媒支出

41

8

八、社会保障和就业支出

42

171.64

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

3,669.18

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、国土海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

115.52

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、债务还本支出

56

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

3,364.76

本年支出合计

58

3,956.94

用事业基金弥补收支差额

25

37.26

结余分配

59

10.19

年初结转和结余

26

663.23

交纳所得税

60

基本支出结转

27

提取职工福利基金

61

项目支出结转和结余

28

663.23

转入事业基金

62

10.00

经营结余

29

其他

63

0.19

30

年末结转和结余

64

98.11

31

基本支出结转

65

8.75

32

项目支出结转和结余

66

89.36

33

经营结余

67

总计

34

4,065.24

总计

68

4,065.24

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


收入决算批复表

财决批复02

部门:云南省药物依赖防治研究所

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,364.76

3,336.58

28.18

206

科学技术支出

0.60

0.60

20699

其他科学技术支出

0.60

0.60

2069999

其他科学技术支出

0.60

0.60

208

社会保障和就业支出

180.39

180.39

20805

行政事业单位离退休

180.39

180.39

2080502

事业单位离退休

0.70

0.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.45

174.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.24

5.24

210

医疗卫生与计划生育支出

3,068.25

3,040.07

28.18

21004

公共卫生

3,068.25

3,040.07

28.18

2100401

疾病预防控制机构

1,291.76

1,277.47

14.29

2100409

重大公共卫生专项

1,776.49

1,762.60

13.88

221

住房保障支出

115.52

115.52

22102

住房改革支出

115.52

115.52

2210201

住房公积金

115.52

115.52

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复03

部门:云南省药物依赖防治研究所

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,956.94

1,603.99

2,352.95

206

科学技术支出

0.60

0.60

20699

其他科学技术支出

0.60

0.60

2069999

其他科学技术支出

0.60

0.60

208

社会保障和就业支出

171.64

171.64

20805

行政事业单位离退休

171.64

171.64

2080502

事业单位离退休

0.70

0.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.70

165.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.24

5.24

210

医疗卫生与计划生育支出

3,669.18

1,316.83

2,352.35

21004

公共卫生

3,669.18

1,316.83

2,352.35

2100401

疾病预防控制机构

1,409.85

1,316.83

93.02

2100409

重大公共卫生专项

2,259.34

2,259.34

221

住房保障支出

115.52

115.52

22102

住房改革支出

115.52

115.52

2210201

住房公积金

115.52

115.52

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:云南省药物依赖防治研究所

金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,336.58

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

0.60

0.60

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

171.64

171.64

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3,532.92

3,532.92

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

115.52

115.52

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

3,336.58

本年支出合计

52

3,820.68

3,820.68

年初财政拨款结转和结余

25

577.22

年末财政拨款结转和结余

53

93.12

93.12

一、一般公共预算财政拨款

26

577.22

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

3,913.80

总计

56

3,913.80

3,913.80

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:云南省药物依赖防治研究所

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

577.22

577.22

3,336.58

1,573.38

1,763.20

3,820.68

1,564.63

2,256.05

93.12

8.75

84.37

206

科学技术支出

0.60

0.60

0.60

0.60

20699

其他科学技术支出

0.60

0.60

0.60

0.60

2069999

其他科学技术支出

0.60

0.60

0.60

0.60

208

社会保障和就业支出

180.39

180.39

171.64

171.64

8.75

8.75

20805

行政事业单位离退休

180.39

180.39

171.64

171.64

8.75

8.75

2080502

事业单位离退休

0.70

0.70

0.70

0.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.45

174.45

165.70

165.70

8.75

8.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.24

5.24

5.24

5.24

210

医疗卫生与计划生育支出

577.22

577.22

3,040.07

1,277.47

1,762.60

3,532.92

1,277.47

2,255.45

84.37

84.37

21004

公共卫生

577.22

577.22

3,040.07

1,277.47

1,762.60

3,532.92

1,277.47